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九三学社江西省委会2018年度部门决算

编辑:来源:73人阅2019-08-20 09:30:10


九三学社江西省委会2018年度部门决算

 

  

 

第一部分  九三学社江西省委会部门概况

    一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九三学社江西省委会部门概况

 

一、部门主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即:九三学社江西省委员会。

本部门2018年年末编制人数19人,其中行政编制19人;年末实有人数22人,其中在职人员20人,包括行政人员19人、聘用人员1人;离休人员1人;遗属1人。

 

 

第二部分 2018部门决算表



 

 

 

第三部分 2018部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计782.75万元,其中上年结转4.54万元较上年增长3%;本年收入合计782.75万元,较上年增长3%,主要原因是:机关人员工资上调

本年收入的具体构成为:财政拨款收入782.75万元,占100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计732.64万元,其中本年支出合计732.64万元,较2017年减少19.54万元,减少3%;年末结转50.21万元,较2017年增加45.67万元,增长1006%,主要原因是省部级专项未使用完毕,年底追加经费,没有及时使用完毕,冲销上年计入其他应付账款的款项

本年支出的具体构成为:基本支出649.75万元,占88.69%;项目支出82.88万元,占11.31%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为454.14万元,决算数为732.64万元,完成年初预算的161%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为400.84万元,决算数为679.34万元,完成年初预算的169%主要原因是:承办社中央会议,机关人员2017年度奖励金由财政后期追加

(二)教育支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%

(三)社会保障和就业支出年初预算数为25.5万元,决算数为25.5万元,完成年初预算数的100%

(四)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为19万元,决算数为19万元,完成年初预算数的100%

(五)住房保障支出年初预算数为3.8万元,决算数为3.8万元,完成年初预算数的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出649.75万元,其中:

(一)工资福利支出299.09万元,较2017年增长85.07万元,增长39.75%,主要原因是:机关人员医疗保险、住房补贴增加及工资上调,住房公积金纳入该科目核算。

(二)商品和服务支出86.42万元,较2017年增加16.95万元,增加24.4%,主要原因是:培训支出纳入该科目核算,增加了机关人员培训,协助社中央在本地举办会议和活动。

(三)对个人和家庭补助支出264.25万元,较2017年降低41.06万元,降低13.45%,主要原因是:机关缴纳的住房公积金不列入该科目核算

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19万元,决算数为7.68万元,完成预算的40.42%,决算数较2017年增加1.4万元,增长22.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为7万元,决算数为2.17万元,完成预算的31%,决算数较2017年增加0.1万元,增长4%。主要原因是:开展机关能力建设交流活动,增加了公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出5.51万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为5.51万元,完成预算的45.92%,决算数较2017年增加1.3万元,增长30.88%。主要原因是:增加出差调研活动,公车运行维护费用增加

、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费86.42万元,较2017年增加16.95万元,增长24.4%,主要原因是:增加出差调研活动及培训和会议。其中:印刷费3.75万元,邮电费2.46万元,差旅费6.61万元,培训费10.54万元,劳务费1.5万元,其他交通费用24.07万元,工会经费7.49万元水电物业管理费14.21万元,福利费6.05,其他费,9.74万元。

、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额31.77万元,其中:政府采购货物支出31.77万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部级领导用车1辆,机要通信用车1辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目2个,共涉及资金92万元,占一般公共预算项目支出总额的86%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出。从评价情况来看,发挥了自身优势,彰显九三学社特色;完善了工作机制,形成工作合力;调动了广大社员积极性,让更多的社员参与到参政议政工作中来;建立了交流沟通平台,增强信息互通与共享;通过认真选题,着力围绕科技创新、生态文明、脱贫攻坚、供给侧改革等问题深入调查研究,积极建言献策。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映参政议政项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,参政议政项目自评得分为100分,项目全年预算数为92万元,执行数为75.1万元,完成全年预算的81.63%。

主要产出和效果:2018年度社省委向政协江西省十二届一次会议报送大会发言22件,其中口头发言1件,联组发言5件,提交集体提案23件,其中《关于促进我省中药材种养业发展的建议》被列为重点督办提案;《特色小镇建设“四重四轻”问题亟待重视》被列为会中办案。社省委向社中央报送调研报告18篇(含3篇赣鲁皖三省联合调研报告),有7篇被社中央采用作为全国政协十三届一次会议提案。全年共收到省政协十二届一次会议提案回复27份,所有提案都得到回复。2018年共向社中央、省政协、中共江西省委办公厅报送社情民意信息127件。省政协采用28篇(含省政协直报全国政协15篇);中共江西省委办公厅采用2篇;社中央采用11篇;全国政协采用2篇;省领导批示1篇2018年度参政议政部共编印《议政建言》4期。较好完成年度预算绩效要求。

发现的问题及原因:由于项目资金年初划拨较晚,导致上半年使用进度较慢;省部级专项经费有部分资金尚未使用完毕,需结转至下年度继续使用,存在跨年度实施情况。

下一步改进措施:省财政厅对资金执行提出了更高的执行进度要求,按照新要求,我委将严格督促机关各部室超前谋划,超前布局,采取强有力措施,确保资金及时支付到位,提高项目资金的使用率。

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

第四部分  名词解释

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映由单位缴纳的机关人员基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。