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江西省九三学社2019年部门预算

编辑:来源:105人阅2019-02-25 10:25:14


江西省九三学社2019年部门预算

 

   

 

第一部分  江西省九三学社概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省九三学社2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省九三学社2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  江西省九三学社概况

 

  一、部门主要职责

要求:根据省委、省政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

  二、部门基本情况

2019年江西省九三学社共有预算单位1,包括江西省九三学社本级,编制人数小计19人,其中:行政编制人数19人,实有人数小计30人,其中:在职人数小计19人,包括行政在职人数19人,离休人数小计1人,退休人数小计9人,遗属人数1人

 

第二部分  江西省九三学社2019年部门预算情况说明

 

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2019年江西省九三学社收入预算总额为489.96万元,较上年增加40.36万元,其中: 一般公共预算拨款收入459.4万元,较上年预算安排增加58.56万元;国库集中支付网上结转30.56万元, 较上年预算安排增加26.02万元。

 

  (二)支出预算情况

2019年江西省九三学社支出预算总额为489.96万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出394.53万元,较上年预算安排增加16.7万元,包括:工资福利支出301.07万元,商品和服务支出83.05万元,对个人和家庭的补助10.41万元,项目支出95.43万元,较上年预算安排增加9.74万元,其中:商品和服务支出95.43万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出436.66万元,较上年预算安排增加35.82万元;教育支出5万元,与上年预算安排一致;社会保障和就业支出25.5万元,与上年预算安排一致;卫生健康支出19万元,上年预算安排一致;住房保障支出3.8万元,上年预算安排一致

按支出经济分类划分:工资福利支出301.07万元,较上年预算安排增加9.74万元;商品和服务支出178.48万元,较上年预算安排增加25.71万元;对个人和家庭的补助10.41万元,较上年预算安排增加0.37万元。

 

  (三)财政拨款支出情况

 

2019年江西省九三学社财政拨款支出预算总额459.4万元,较上年预算安排增加9.8万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出406.1万元,教育支出5万元,社会保障和就业支出25.5万元,卫生健康支出19万元,住房保障支出3.8万元

按支出经济分类划分:基本支出387.4万元,较上年预算安排增加9.57万元,包括:工资福利支出301.07万元,商品和服务支出76.29万元,对个人和家庭的补助10.04万元,项目支出72万元,较上年预算安排减少4.31万元,包括:商品和服务支出72万元

  (四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算76.29万元,比2018年预算减少0.17万元,基本持平

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)政府采购情况

  2019年部门所属各单位政府采购总额40.4万元,其中:政府采购货物预算6.3万元、政府采购服务预算34.1万元。

  (七)国有资产占有使用情况

  截至2018年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆 

  (八)一级项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及资金95.43万元,其中:二级项目2个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金76.9万元。

  二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年江西省九三学社"三公"经费一般公共预算安排19万元,其中:

公务接待费7万元,比上年增(减)0万元。

公务用车运行维护费12万元,比上年增(减)0万元,。

第三部分  江西省九三学社2019年部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。