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九三学社南昌市委员会2017年度部门决算

编辑:来源:26人阅2018-09-28 11:24:37

九三学社南昌市委员会2017年度部门决算

 

目录

 

第一部分  九三学社概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

部分  九三学社2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

部分  九三学社2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

、机关运行经费情况说明

、政府采购支出情况说明

、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  九三学社概况

 

一、部门主要职能

九三学社南昌市委员会是以科技界知识分子为主,致力于建设中国特色社会主义事业的参政党,围绕中心,建言献策,不断加强自身建设,积极履行参政议政民主监督的职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九三学社南昌市委员会。

本部门2017年年末编制人数7人,其中行政编制5人,工勤编制2人;年末实有人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员5人。

 

部分  九三学社2017年度部门决算表

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部分  九三学社2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计271.98万元,其中上年结转和结余29.01万元,较2016增加198.73%;本年收入合计242.97万元,较2016增加1.49%,主要原因是:上年结转和结余

本年收入的具体构成为:财政拨款收入242.97万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计271.97万元,其中本年支出合计261.49万元,较2016年增长18.81 %,主要原因是:我单位是九三学社中央委员会机关建设试点单位;年末结转和结余10.49万元,较2016减少63.84%,主要原因是:当年课题经费按时发放

本年支出的具体构成为:基本支出258.52万元,占98.87%;项目支出2.96万元,占1.13%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为189.16万元,决算数为258.52万元,完成年初预算的136.67%其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 168.661万元,决算数为227.29万元,完成年初预算的134.76%,主要原因是:我单位是社中央机关建设试点单位。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为13.09万元,决算数为23.82万元,完成年初预算的181.98%,主要原因是:社保调标。

(三)住房保障支出年初预算数为7.41万元,决算数为7.41万元,完成年初预算的100%,主要原因是:人事无变化。

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出258.53,其中:

(一)工资福利支出64.31万元,较2016年增长0.37%,主要原因是:工资调标。

(二)商品和服务支出73.34万元,较2016增长56.13%,主要原因是我单位是九三学社中央委员会机关建设试点单位。

(三)对个人和家庭补助支出119.01万元,较2016年增长17.49%,主要原因是:我单位是九三学社中央委员会机关建设试点单位

(四)其他资本性支出1.85万元,2016年增长137.18%,主要原因是:增加了固定资产的购置。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元,决算数为1.19万元,完成预算的36.08%,决算数较上年下降15.77%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为3.3万元,决算数为 1.19万元,完成预算的36.08%,决算数较上年下降15.77%。主要原因是:公务接待次数比去年减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 100%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降0%。主要原因是:公务用车改革。

、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费75.19万元,较上年增长57.45%,主要原因是:我单位是九三学社中央委员会机关建设试点单位

、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目7个,共涉及资金189.16万元,占一般公共预算项目支出总额的73.17

共组织对部门目标设置情况等7个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出189.16万元,无政府性基金预算支出。从评价情况来看,2017年,按照综合预算原则,九三学社南昌市委会将2017年部门各项收入完整列入部门预算,如实填报人员编制、实有人数,严格执行按法定程序批复的预算,厉行节约认真贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》及省市有关节能降耗文件精神,从国家大局出发,从机关实际入手,降低行政成本,节约行政开支,切实搞好机关节能降耗各项工作,获评2017年度全市公共机构节能先进单位

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映项目安排率及支付进度率项目绩效自评结果。

项目安排率项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为2.35分。项目前全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。发现的问题及原因:未达到目标值。下一步改进措施:提高项目支出安排率。

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第四部分  名词解释

1、财政拨款:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7、用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
8、上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
9、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
10、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;
11、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出;
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。