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九三学社江西省委员会2018年部门预算

编辑:来源:226人阅2018-02-08 10:22:08



九三学社江西省委员会

2018年部门预算


目    录


第一部分  九三学社江西省委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  九三学社江西省委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九三学社江西省委员会2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释


第一部分  九三学社江西省委员会概况


一、部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国特色社会主义参政党我社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,并在生态环境、科技教育、文化卫生、社会治理、扶贫济困等领域开展社会服务。积极反映社员意见建议,维护社员合法权益,鼓励社员在本职岗位建功立业。

二、部门基本情况

九三学社江西省委员会共有预算单位1个,即本级。编制人数19人,均为行政编制;实有人数30人,其中:在职人数19人,包括行政人员19人;离休人员1人;退休人数9人;遗属1人。



第二部分  九三学社江西省委员会

2018年部门预算情况说明


一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年九三学社江西省委员会收入预算总额为454.14万元,其中:财政拨款收入449.6万元,上年结转4.54万元。 较上年预算安排增长36.24万元。

(二)支出预算情况

2018年九三学社江西省委员会支出预算总额为454.14万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出377.83万元,较上年预算安排增加51.14万元,包括工资福利支出291.33万元、商品和服务支出76.46万元、对个人和家庭的补助10.04万元;项目支出76.31万元,较上年预算安排减少14.9万元,包括商品和服务支出76.31万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出400.84万元,社会保障和就业支出25.5万元,教育支出5万元,住房保障支出3.8万元,医疗卫生与计划生育支出19万元。较上年预算安排增加36.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出291.33万元,商品和服务支出152.77万元,对个人和家庭的补助10.04万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年九三学社江西省委员会财政拨款支出预算454.14万元,具体支出情况是:一般公共服务支出400.84万元,教育支出5万元,社会保障和就业支出25.5万元,住房保障支出3.8万元,医疗卫生与计划生育支出19万元。较上年预算安排增加36.24万元。

(四)政府性基金情况

2018年九三学社江西省委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行费预算76.46万元,比2017年预算增加19.95万元,增长35.3%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额34.8万元,其中:政府采购货物预算34.8万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日,部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(八)绩效目标设置情况

我单位均无200万元以上的绩效评价项目,无需进行绩效评审。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年九三学社江西省委员会“三公”经费年初预算安排19万元。其中:

公务接待费7万元,与上年预算一致。

公务用车运行维护费12万元,比上年增加7.92万元。原因是转入了一辆副部(省)级领导干部用车,公车运行维护费用增加



第三部分  九三学社江西省委员会

2018年部门预算表

八张表(详见附表)



第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指反映用于民主党派组织建设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。

教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指主要用于机关干部教育培训的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为机关人员缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。


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